欢迎访问湖北美术学院  WELCOME TO HUBEI INSTITUTE OF FINE ARTS

您当前的位置: 首页信息公开信息公开栏目学校基本信息 → 正文

湖北美术学院差旅费管理暂行办法
信息来源:校办公室 发布时间:2017-12-05 阅读次数:

第一章   

第一条 为了加强和规范学校国内差旅费管理,完善公务活动管理制度,保证出差人员工作与生活的需要,根据《省财政厅关于印发<湖北省省级党政机关差旅费管理办法>的通知》(鄂财行发[2014]11号)文件规定,结合我校实际,制定本办法。

第二条 差旅费是指工作人员临时到武汉市以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第三条 学校公务出差实行审批制度。

(一) 各单位、部门应当按照勤俭节约、从紧必需的原则,从严控制出差人数和天数,严格差旅费管理,控制差旅费规模。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁无实质内容的学习交流和考察调研。

(二) 校级领导出差由学校党政负责人分别审批;教学各单位行政正副负责人出差由分管教学的校领导或校长审批,教学各单位党总支正副负责人出差由学校党委副书记或党委书记审批;机关各部门负责人出差由分管校领导审批;本单位、部门其他工作人员出差由单位、部门负责人审批。

(三) 工作人员出差须如实填写《湖北美术学院国内公务差旅审批单》(见附件1),经批准后方能成行。若情况特殊事前无法及时办理的,须在报销前补办审批手续。

第二章 城市间交通费

第四条 城市间交通费是指工作人员因公到武汉市以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。

第五条 出差人员应按下表规定标准报销城市间交通费。

交通工具

类  别

火车(含高铁、动车、全列软席列车)

轮船

(不包括旅游船)

飞  机

其他交通工具(不包括出租小汽车)

厅局级及相当职务人员

火车软席(软座、软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座

二等舱

经济舱

凭据报销

其他人员

火车硬席(硬座、硬卧,Z37/38和Z77/78除外),高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座

三等舱

经济舱

凭据报销

第六条 到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济便捷的交通工具。

第七条 出差人员乘坐飞机要从严控制。凡是可乘坐高铁、动车、夕发朝至火车到达的,一般不得乘坐飞机。

第八条 出差人员一般不得自带交通工具,确因工作需要需自带车辆的,须在差旅审批单上特别备注说明理由,并由审批人明确签批意见,方可凭票据实报销。

第九条 出差人员乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。

第三章 住宿费

第十一条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)而发生的房租费用。

第十二条 厅局级及相当职务人员住单间或标准间,其他人员住标准间。

第十三条 省内出差的,厅局级及相当职务人员的住宿费标准上限为每人每天480元,其他人员的住宿费标准上限为每人每天320元。

省外出差的,住宿费标准上限按财政部统一发布的标准执行(见附件2)。

第十四条 出差人员应当在规定的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。为了鼓励节约,若出差人员实际住宿费低于规定标准上限的,按节约金额的30%予以奖励。

第四章 伙食补助费

第十五条 伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。

第十六条 伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,按规定标准包干使用。

第十七条 省内出差的,伙食补助费为每人每天100元。

省外出差的,按财政部统一发布的伙食补助费标准执行(见附件2)。

第五章  市内交通费

第十八条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

第十九条 市内交通费按出差自然(日历)天数计算,按省外每人每天80元、省内每人每天50元包干使用。

第六章  报销管理

第二十条 出差人员应当在各单位、部门预算范围内严格按规定开支差旅费。

第二十一条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

住宿费在标准上限以内凭发票据实报销。住宿费发票上要填明实际住宿天数、单价和金额;如为定额发票,须提供住宿单位加盖公章的证明,说明住宿天数和单价方可报销。

伙食补助费按出差目的地标准报销,在途期间伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。

市内交通费按规定标准报销。

第二十二条 工作人员出差结束后,应于20日内到财务处办理报销手续。差旅费报销时应当填写《湖北美术学院长途差旅费报销单》,并提供差旅审批单、城市间交通费发票、住宿费发票等凭证。

第二十三条 财务处应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用原则上不予报销。特殊情况下确因工作需要致差旅费超支的,须经分管财务校领导批准后方可予以报销。

第二十四条 工作人员经批准外出参加会议、培训等,报销时须提供会议、培训通知等有关证明文件。如会议、培训等期间的食宿费和市内交通费由举办单位按规定统一开支的,不再发放相关补助;往返在途期间的差旅费按本办法有关规定报销。

第二十五条 工作人员经批准参加国内进修的,每学期可按相应标准报销一次往返的城市间交通费,不报销其他差旅费用。

第二十六条 出差人员应妥善保管飞机票、车船票等票据;若遗失飞机票、车船票,须本人书面说明乘坐航班、车次、船次,并提供有效证明,经单位、部门负责人和财务处负责人审核批准后方可报销,如单位、部门负责人为出差人时,须由分管校领导审核批准方可报销。

第七章  责任与监督

第二十七条 学校各单位、部门负责人应当加强对本单位、部门工作人员出差活动和经费报销的审批控制,确保差旅费报销内容真实完整、合规;财务人员应对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,经费按预算执行。

第二十八条 出差人员不得在出差期间违反规定用公款支付宴请、游览和非工作需要的参观,不得向接待部门提出正常公务活动以外的要求。

第二十九条 违反本办法规定,有下列行为之一的,依法追究相关单位、部门和人员的经济责任:

(一) 不执行出差审批制度的;

(二) 虚报冒领差旅费的;

(三) 不按规定报销差旅费的;

(四) 其他违反本办法行为的。

第三十条 学校各单位、部门应当自觉接受校纪检监察审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。

第八章    

第三十一条 教师按照艺术实践课程安排带学生外出实践教学的经费管理办法另行制定。

第三十二条 本办法由财务处负责解释。

第三十三条 本办法自发布之日起施行。此前规定与本办法规定不一致的,以本办法规定为准。

附件2:

湖北美术学院国内公务差旅审批单

经办人

填单时间

出差事由

出差人员

目的地

预计天数

会议、培训举办单位是否承担相关费用

住宿费

伙食费

市内交通费

是□ 否□

是□ 否□

是□ 否□

领导审批意见

备注

注:报销时须提交此单(自带交通工具备注说明)。

附件3:

湖北省外差旅住宿费和伙食费补助费标准表  

    

部门:元/人/天                                                              

省份

住宿费标准

伙食补助费标准

厅局级(单间或标准间)

其他人员(标准间)

北京

500

350

100

天津

450

320

100

河北

450

310

100

山西

480

310

100

内蒙古

460

320

100

辽宁

480

330

100

大连

490

340

100

吉林

450

310

100

黑龙江

450

310

100

上海

500

350

100

江苏

490

340

100

浙江

490

340

100

宁波

450

330

100

安徽

460

310

100

福建

480

330

100

厦门

490

340

100

省份

住宿费标准

伙食补助费标准

厅局级(单间或标准间)

其他人员(标准间)

江西

470

320

100

山东

480

330

100

青岛

490

340

100

河南

480

330

100

湖南

450

330

100

广东

490

340

100

深圳

500

350

100

广西

470

330

100

海南

500

350

100

重庆

480

330

100

四川

470

320

100

贵州

470

320

100

云南

480

330

100

西藏

500

350

120

陕西

460

320

100

甘肃

470

330

100

青海

500

350

120

宁夏

470

330

100

新疆

480

340

120